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北京市福利彩票发行中心2019年财政预算信息

  目录

  

  

  第一部分 2019年度部门预算情况说明

  

  一、部门基本情况

    

  二、2019年收入及支出总体情况

    

  三、主要支出情况  

  

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

   

  五、其他情况说明  

  

  六、名词解释  

  

  第二部分 2019年度部门预算报表  

  

  一、收支总表(预算01表) 

  

  二、收入总表(预算02表)  

  

  三、支出总表(预算03表)  

  

  四、政府采购预算明细表(预算04表)  

  

  五、财政拨款收支总表(预算05表)  

  

  六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)  

  

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表) 

  

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

   

  九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)  

  

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表) 

  

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)  

  

  十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

  

  

  第一部分2019年度部门预算情况说明

  

  

  一、部门基本情况

  

  

  北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位(公益二类),主要职责:负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,在北京市范围内销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。

  

  

  北京市福利彩票发行中心下设10个部门,具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。

  

  

  北京市福利彩票发行中心部门事业编制75人,在编人员64人,退休人员14人。

  

  

  二、2019年收入及支出总体情况

  

  

  2019年收入预算22595.13万元,比2018年19790.32万元增加2804.81万元,增长14.17%。其中:财政拨款19637.17万元,比2018年19204万元增加433.17 万元;统筹使用事业基金结余资金安排预算1862.5万元,比2018年0万元增加1862.5万元;其他资金1095.46万元, 其中:其他收入400万元,上年结转资金继续使用695.46万元,比2018年586.32万元增加509.14万元。

  

  

  2019年预算支出22595.13万元,比2018年19790.32万元增加2804.81万元,增长14.17%。其中:(一)基本支出预算2107.92万元,占总支出预算9.33%,比2018年2205.85万元减少97.93万元,下降4.44%,主要原因如下:厉行勤俭节约,大力压缩运行成本。(二)项目支出预算20487.21万元,比2018年17584.47万元增加2902.74万元,增长16.51%,增加的主要原因:预计销量增加,彩票销售系统运行维护费及技术服务费均为按照销量计提支付,同时加强网点形象化建设。部门预算项目主要为福利彩票业务费支出经费等。

  

  

  三、主要支出情况

  

  

  2019年为满足北京市福利彩票销售的运营及发展,本部门共安排了32个项目。主要用于彩票销售系统运行维护和技术支持、彩票游戏市场营销、媒体宣传、彩票物流配送等项目的支出。

  

  

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  

  

  (一)“三公”经费的单位范围

  

  

  北京市福利彩票发行中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即北京市福利彩票发行中心本级。

  

  

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  

  

  2019年“三公”经费财政拨款预算33.82万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.1万元。其中:

  

  

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数24万元,比2018年预算数持平。2019年 因公出国(境)费用主要用于参加与彩票业务相关的境外学习交流项目,特别是彩票游戏研发、系统运行及市场营销等业务学习交流活动等方面。

  

  

  2.公务接待费。2019年预算数2.41万元,比2018年预算数3.12万元减少0.71万元,主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,相应减少公务接待支出。2019年公务接待费主要用于接待上级相关部门、外部合作单位以及外省彩票机构交流学习等公务来往。

  

  

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.41万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,比2018预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数7.41万元,其中:公务用车加油1.9万元,公务用车维修2.66万元,公务用车保险1.62万元,其他1.24万元。比2018预算数7.8万元减少0.39万元,主要原因:按照北京市公务用车制度改革的要求,减少公务用车持有量,同时贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约的有关要求,压缩车辆运行成本。

  

  

  五、其他情况说明

  

  

  (一)政府采购预算说明

  

  

  2019年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额1909.47万元,其中:政府采购货物预算70.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1839.02万元。

  

  

  (二)政府购买服务预算说明

  

  

  本部门2019年无政府购买服务预算。

  

  

  (三)机关运行经费情况说明

  

  

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  

  

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  

  

  2019年,填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目32个的28.13%。填报绩效目标的项目支出预算16286.88万元,占全部项目支出预算的92.91%(详见附件12)。

  

  

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  

  

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  

  

  (六)国有资产占用情况说明

  

  

  截止2018年底,本部门固定资产总额13889.51万元,其中,车辆7台,246.89万元;单位价值50万元以上的通用设备21台(套)、6602.64万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  

  

  六、名词解释

  

  

  (一)“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  

  

  (二)彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的,通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

  

  

  第二部分 2019年度部门预算报表

  

 

附件:北京市福利彩票发行中心2019年度部门预算报表

 

北京市福利彩票发行中心2019年收支总表(预算01表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年收入总表(预算02表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年支出总表(预算03表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年政府采购预算明细表(预算04表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年财政拨款收支总表(预算05表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年“三公”经费财政拨款预算表(预算10表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

 

北京市福利彩票发行中心2019年项目支出绩效目标申报表(预算12表)

 

发表时间:2019-02-27 10:00:00

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